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訂定「桃園市政府秘書處內部控制稽核小組設置要點」。

主管機關: 桃園市政府秘書處
發文機關: 桃園市政府秘書處
發文日期: 106.08.31
發文字號: 桃秘事字第1060005514號 函
異動性質: 訂定
旨: 訂定「桃園市政府秘書處內部控制稽核小組設置要點」。
法規名稱: 桃園市政府秘書處內部控制稽核小組設置要點
法規內文:
一、桃園市政府秘書處(以下簡稱本處)為辦理內部稽核,依據行政院訂
  頒「政府內部控制監督作業要點」,成立「桃園市政府秘書處內部控
  制稽核小組」(以下簡稱本小組),協助各單位檢查內部控制實施狀
  況並適時提供改善建議,俾確保內部控制制度持續有效實施,特訂定
  本要點。
二、本小組辦理事項如下:
  (一)訂定與執行自行評估計畫及內部稽核計畫。
  (二)辦理內部控制自行評估作業及內部稽核工作。
  (三)自行評估及內部稽核發現之缺失及改善建議,適時簽報首長核定
    ,並追蹤其改善情形。
三、本小組置召集人一人,由本處副處長兼任;副召集人一人,由處長指
  派本處專門委員之一人兼任之;除召集人及副召集人為當然委員外,
  其餘委員由本處就下列人員派兼之:
  (一)事務科科長。
  (二)機要科科長。
  (三)行政園區管理科科長。
  (四)國際事務科科長。
  (五)文檔科科長。
  (六)會計室主任。
  (七)政風室主任。
  (八)人事室主任。
  (九)研考人員。
四、本小組以每年召開一次會議為原則,必要時得召開臨時會議,均由召
  集人主持之。召集人未克出席時,由副召集人代理之;委員應親自出
  席會議,如因故未能親自出席時,得指派代表出席。
  本小組會議得視需要指定主管科室派員列席,亦得視議題需要,邀請
  學者專家列席。
五、本小組會議之決議,應有過半數委員之親自出席,出席委員過半數之
  同意行之。
六、本小組委員及工作人員,均為無給職。
七、本小組所需經費,由本處年度預算支應。
八、本小組決議及交付執行事項,應以本處名義行之。
九、本要點如有未盡事宜,悉依行政院頒布之「政府內部控制監督作業要
  點」及相關法令規定辦理。