您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
跳到主要內容區塊
:::

法規內容

法規名稱: 桃園市政府文化局內部控制推動小組作業要點
公發布日: 民國 105 年 08 月 30 日
修正日期: 民國 108 年 04 月 10 日
發文字號: 桃市文會字第 1080005927 號 函
法規體系: 桃園市法規/文化類
法規功能按鈕區
一、桃園市政府文化局(以下簡稱本局)為健全本局推動及執行內部控制
  ,提升施政效能及達到興利與防弊功能,依據行政院強化內部控制實
  施方案,特設本局內部控制專案小組(以下簡稱本小組),並訂定本
  要點。
二、本小組辦理事項如下:
  (一)辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
  (二)檢討強化現有內部控制作業。
  (三)整合檢討各單位個別性業務內部控制作業。
  (四)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業
     範例,並審視個別性業務之重要性及風險性,訂定合宜之內部
     控制制度及辦理內部稽核作業。
  (五)規劃及執行年度稽核計畫,必要時辦理專案稽核,並作成稽核
     報告。
  (六)就內部稽核發現之缺失及改善建議,適時簽報本局局長核定,
     並追蹤其改善情形。
  (七)內部控制其他相關事項之審議或備查。
三、本小組置委員十二人,其中召集人一人,由本局副局長兼任之;副召
    集人一人,由本局主任秘書兼任之,其餘委員,由本局就下列人員派
    兼之:
    (一)文化發展科科長。
    (二)表演藝術科科長。
    (三)文化資產科科長。
    (四)文創影視科科長。
    (五)文化設施科科長。
    (六)閩南及民俗文化科科長。
    (七)秘書室主任。
    (八)人事室主任。
    (九)政風室主任。
    (十)會計室主任。
四、本小組每年至少召開一次會議為原則,必要時得召開臨時會議,由召
    集人召集之;召集人因故不克出席時,由副召集人代理之;委員應親
    自出席會議,不克出席會議時,得指派代表一人出席。
    前項會議,得指定本局各科(室)提報內部控制及內部稽核作業落實執
    行情形,亦得視議題需要,指定所屬派員出席,或邀請專家學者與會
    。
五、本小組內部控制幕僚作業由會計室負責,內部稽核幕僚作業由秘書室
  (研考)負責,並由各科(室)依業務權管分工辦理。
六、本小組委員及工作人員,均為無給職。
七、本小組決議及交付執行事項,以本局名義行之。
八、本小組所需經費,由本局預算項下支應。
九、本小組會議結束後(內控或內稽會議),分由幕僚單位專簽報告機關
  首長,並將會議紀錄通知各相關單位。
十、對執行本局內部控制業務著有績效人員,得依政府內部控制考評及獎
  勵要點與本府及所屬各機關學校公務人員獎懲案件處理要點,從優敘
  獎。
十一、本要點如有未盡事宜,得隨時修訂之。